| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 49009 |
| Číslo faktúry: | FD /0099/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | EDENRED SLOVAKIA s. r. o. |
| Adresa: | Karadžicova 8,82015 P.O. Box 21 |
| IČO: | 31328695 |
| Predmet: | Vratka stravných lístkov |
| Fakturovaná suma s DPH: | -564,46 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 26.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 13.08.2018 |
| Súbor: | FD_0099_18 |
| Zverejnené: | 18.10.2018 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 00:27.
